第1篇 倉庫管理人員崗位責任制
1.凡進庫貨物須進行驗收,核實后做好造冊登記。
2.認真負責搞好倉庫內部材料、設備及小工具的發(fā)放工作,并應做好登記、簽字手續(xù)。
3.工程需要的材料,在遇到庫存不足時,應提早申領,以便不影響正常施工。
4.倉庫內應保持整潔,貨物堆放整齊,貨架上面堆放的物品應采用掛牌手續(xù),以便迅速無誤地發(fā)放。
5.非倉庫管理人員不得入內,嚴禁煙火。
6.不得私自離崗。有事外出,應做好委托他人臨時看守。
7.做好外場砂石料的收、管工作,簽好每一張單據(jù),嚴格把好砂石料的計量及質量關。
8.庫內及場所必須做好清潔工作。
9.負責做好檢查倉庫配備的消防器材完好情況。
10.在規(guī)定的禁火區(qū)域內嚴格執(zhí)行動火審批手續(xù)。
第2篇 餐飲倉庫原材料貯藏管理要求
餐飲業(yè)倉庫原材料貯藏管理要求
一.保證所有庫存原材料數(shù)量正確和完好,自然損耗率控制在規(guī)定的范圍內。
二.庫存物資分區(qū)、分類擺放、整齊有條理,便于收發(fā)、檢查和盤點。
三.對所有庫存物資建立庫存記錄,及時做好入庫數(shù)、領出數(shù)的記錄。
四.做好有效的防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀、防鼠咬的安全措施。
五.建立完備的物資驗收、領用發(fā)放、保管、盤點計劃和清潔衛(wèi)生,不可'采購無計劃,保管無檔案,領用無手續(xù)'。
六.掌握各類物資日常用量信息,與各部門用時溝通,發(fā)現(xiàn)物資積壓,及時上報主管領導,盡快處理。合理控制庫存量,減少資金占用,加速資金周轉。
七.做好原材料入庫、領用的登記工作。
第3篇 物業(yè)項目倉庫管理程序格式怎樣的
物業(yè)管理有限公司程序--倉庫管理程序1.目的對倉庫物資的儲存、保管、進、出庫進行有效的控制。
2. 范圍適用于公司各部門。
3. 職責3.1 房產(chǎn)后勤管理部負責對公司各部門倉庫管理工作的監(jiān)督。
3. 2部門經(jīng)理負責對本部門倉庫管理工作的監(jiān)督檢查。
3. 3倉管員負責按規(guī)定對倉庫進行管理。
3. 4部門出納/行政管理人員負責監(jiān)督倉管員的盤點與記帳工作。
3. 5財務管理部協(xié)助審定調劑物資的價格。
4. 方法和過程控制
4.1 倉庫管理要求
4.1.1各部門倉庫應懸掛本部門《倉庫管理規(guī)定》,其規(guī)定中應包括如下內容:a.物資區(qū)域、種類劃分;
b.倉庫的溫度濕度要求;
c.防霉、防濕、防火要求;
d.物資出入庫、領借用、盤點等管理;
e.對特殊物資如待處理物資、報廢物資、饋贈物資、危險品物資等的管理辦法。
f.其他未予明確的,部門可根據(jù)實際操作需要制訂流程或規(guī)定。
4.1.2各部門應根據(jù)物資的種類、用途等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件對倉庫實行分區(qū)管理,如清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、危險品、剩余物資、待處理物資、不合格物資等。
4.1.3物資分類、區(qū)域劃分等應做好標識,標識應統(tǒng)
一、規(guī)范、清晰,并張貼在顯眼位置。
包裝盒、包裝箱上的標識應朝外。
4.1.4倉庫內的消防設施應功能正常,保證充足,每50平方米須配置一個滅火器。
4.1.5對一些常用物資如維修配件、消耗性工具等應設立最低庫存量,以保證能及時掌握缺貨情況并安排申請采購。
4.1.6存放有毒物資的倉庫須帶鎖柜裝并做好標識,除責任人外其他人未經(jīng)許可不得動用。
4.1.7存放有爆炸或揮發(fā)性危險品的物資倉庫須裝防爆燈,保證溫濕度等滿足安全要求。
4.2 物資入庫
4.2.1 倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資進行核實后,填寫《進倉單》(辦公文具、資產(chǎn)及職能部門零星采購的物資除外),由相關人員簽字確認后,按指定位置入庫,出納員憑《進倉單》連同發(fā)票一同報銷,入庫的所有物資都必須及時登記入帳。
4.2.2 對急用物資可先直接拿至現(xiàn)場使用,事后由采購員攜帶發(fā)票到倉庫填寫《進倉單》,由倉管員入帳。
4.2.3 對于已領出庫未使用必須返回倉庫的可單獨計價的物資,如:整卷線、整桶油漆、整盒鐵釘?shù)纫约胺祩}物資價值超過人民幣壹佰元的,在返回倉庫時,倉管員必須填《進倉單》,由返倉人員在《進倉單》中的備注欄中注明返倉的原因和物資的來源并簽名確認,經(jīng)倉管員驗收入庫后及時登記入賬。
4.3 物資出庫
4.3.1 物資的出庫必須憑《物資領(借)用單》,項目清楚,手續(xù)齊全。
4.3.2 物資要按照'先進先出'的原則發(fā)放。
對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫《物資領(借)用單》,由倉管員銷帳。
剩余物資必須存放在剩余物資存放點,剩余物資未使用完前,不能開封新物資。
4.3.3 急用物資領用人員必須填寫《物資領(借)用單》,對物資質量情況作檢驗記錄,隨后補辦審批手續(xù),由倉管員帳面銷帳。
4.3.4 《物資領(借)用單》由物資使用人填寫,相關業(yè)務負責人審批;
部門經(jīng)理須對整個物資領用合理性情況進行監(jiān)督。
4.3.4 建立員工個人領用物資檔案,對所有需要歸還的非消耗物資如工具、生活用具、辦公用具等予以記錄,如員工調動、離職時由倉管員負責收回清點,填寫歸還日期后驗收入庫。
如有損壞或丟失倉管員應在《交接手續(xù)完善表》或《離職手續(xù)表》上注明并按相關規(guī)定予以賠償。
4.4 物資盤點
4.4.1倉管員每月底對庫存物資進行盤點,并填寫《倉庫物資盤點表》,報部門經(jīng)理審批。
4.4.1部門出納或行政管理員每季度至少一次與倉管員一起對倉庫物資盤點,以確保盤點的有效性、準確性。
4.5其它物資的管理
4.5.1 對于各類饋贈品、回收物品、邊角料、萬科地產(chǎn)留下來的物資等,由部門根據(jù)實際情況按物資類別進行入庫,倉管員及時登記入帳。
4.5.2 暫時不能處理的物資按待處理物資管理辦法進行處理。
4.6待處理物資管理
4.6.1 對不能及時處理的物資、需報廢的物資,應統(tǒng)一放置于待處理物資隔離區(qū),由倉管員整理、匯總后每季度填制《待處理物資登記表》,按審批權限報批處理。
4.6.2 對于2022元以下的物資,部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況可做出變賣、內部調劑、報廢等處理。
4.6.3 對2022元以上(含2022元)的物資須報總經(jīng)理或授權人審批處理。
4.7對于需調劑的物資或資產(chǎn),報部門經(jīng)理審核后,以郵件形式發(fā)送房產(chǎn)后勤管理部。
4.8房產(chǎn)后勤管理部與財務管理部視情況進行核實及價格審定,并由房產(chǎn)后勤管理部掛于物資供需網(wǎng)站。
4.9各部門在采購物資前,必須在公司物資供需網(wǎng)站上查閱,確無可調配的物資時,方可另行采購,否則財務管理部有權拒絕報銷。
5.支持性文件wy7.
5.1-a0
8 《危險品管理程序》6.質量記錄表格wy7.
5.5-01-f1《進倉單》wy7.
5.5-01-f2《物資領(借)用單》wy7.
5.5-01-f3《倉庫物資盤點表》wy7.
5.5-01-f4《待處理物資登記表》wy
6.2-01-01-f
6 《交接手續(xù)完善表》wy
6.2-01-03-f
5 《離職手續(xù)表》
第4篇 公司成品倉庫管理控制程序
(三)
一、目的:確保倉庫產(chǎn)品出入順暢、儲備合理,滿足顧客要求。
二、 適用范圍:成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
三、 職責與權限:
3.1 倉庫人員共同履行的職責:
3.1.1 嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。
3.1.2 嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業(yè)機密。
3.1.3 共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產(chǎn)安全。
3.1.4 保持倉庫環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標識。
3.1.5 服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢。
3.1.6 工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。
3.2 倉庫主管職責:
3.2.1 全面負責統(tǒng)籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。
3.2.2 負責管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3 熟悉倉庫產(chǎn)品儲存,及時向公司及經(jīng)營部反映產(chǎn)品儲量。
3.2.4 負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5 負責倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6 配合完成上級部門及相關部門的工作。
3.3 倉庫保管員職責:
3.3.1 負責保管倉庫所有物資。
3.3.2 負責倉庫的防火、防盜、防潮(濕)、防塵、防鼠工作。
3.3 .3負責整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫容,使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區(qū)分類。
3.3 .4配合售后服務部及相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。
3.4 倉庫發(fā)(配)貨員職責:
3.4 .1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。
3.4 .2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進行配貨。
3.4 .3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點、復核一次,保證所配產(chǎn)品無誤,防止給公司和客戶造成損失。
3.4 .4營銷部下達的《客戶配貨單》應及時配發(fā)貨,不得無故拖延。
3.4 .5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.5 倉庫記賬員職責:
3.5 .1負責倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄。及時反映產(chǎn)品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。
3.5 .2負責開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調拔單。
3.5 .3完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.6 倉庫電腦錄賬員職責:
3.6 .1負責電腦錄入原材料、產(chǎn)成品的入庫單,及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。
3.6 .2負責出入庫單的審核。
3.6 .3完成上級主管安排其它倉庫工作。
3.7 倉庫入庫(收貨)員職責:
3.7 .1負責原材料、產(chǎn)成品的入庫。
3.7 .2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫。
3.7 .3認真核對入庫的原材料,產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格,做到準確無誤。
3.7 .4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。
3.7 .5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.8 電腦打牌員職責:
3.8 .1負責打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。
3.8 .2完成上級主管安排的其它倉庫工作。
四、 工作程序
4.1 入庫控制程序
4.1.1 各類產(chǎn)品需檢驗合格后方能入庫。檢驗車間出貨后,入庫員及時與檢驗車間出貨負責人核對型號(規(guī)格)、數(shù)量、標識等無誤后,辦理入庫手續(xù)填寫《進倉單》,雙方簽字認可后及時登賬并及時把《進倉單》的財務聯(lián)上報財務部。
4.1.2 每批量生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后,入庫員核對生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單或清單,如果發(fā)現(xiàn)與其不符時應及時查明原因并向有關部門匯報。
4.1.3 產(chǎn)品入庫后要及時給予分類分區(qū)擺放整齊并配置相應的配套物品。(如:給西服套上塑料套等)。
4.2 出庫程序
4.2.1 營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處,應及時通知該單所負責的營銷人員作出相應處理。
4.2.2 配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后應及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單準確計算金額,保證賬目無誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認并及時銷賬銷卡?！秴R總發(fā)貨單》的財務聯(lián)同時上報財務部。
4.2.3 《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點復核一次后在單上簽名確認。
4.2.4 裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細地在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固,所寫地址、電話、運輸方式準確無誤,并及時在《發(fā)貨登記表》上簽名確認。
4.3 搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序:
4.3.1 搬運控制程序:
4.3 .
1.1 倉庫人員在搬運過程中,結合產(chǎn)品結構選用相應的托運方法及工具,做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產(chǎn)品。
4.3 .
1.2 倉庫人員應嚴格按產(chǎn)品要求搬運的方式,在包裝箱處標識注明(西服、西褲)用掛車,(水洗褲)用平板車;并規(guī)劃合理的搬運路線,保持引進通道暢通。
4.3 .
1.3 倉庫人員在產(chǎn)品搬運過程中應保護產(chǎn)品和包裝的標識,防止丟失或損壞。
4.3.2 貯存控制程序:
4.3 .
2.1 倉庫主管應根據(jù)庫容的實際情況劃分出各類產(chǎn)品的掛放區(qū)域,配置消防器材、抽風機、墊板等相應設備以保持安全適應的貯存及產(chǎn)品的期限的相關要求。
4.3 .
2.2 倉庫人員對產(chǎn)品分區(qū)、分類,排放整齊。相應的標識、產(chǎn)品與規(guī)格不一致需掛牌明示,團體及個人定制不同批號也應區(qū)分,防止混放。
4.3 .
2.3 貯存產(chǎn)品的環(huán)境安全措施:
a. 保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風等防護措施,避免產(chǎn)品發(fā)霉和異變。
a. 倉庫人員應每星期檢查貯存產(chǎn)品是否霉變,出現(xiàn)異常應及時反映質管部作出相應處理。
a. 倉庫要建立產(chǎn)品收放卡及臺賬并每月配合財務部定期盤點,做到賬、標識、物一致,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
4.3 .
2.4 倉庫重地嚴禁非倉庫人員或與倉庫無關的人員(包括公司客戶)進入倉庫。
4.3.3 包裝控制程序:
4.3 .
3.1 倉庫人員在發(fā)貨過程應根據(jù)產(chǎn)品的結構選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。
4.3 .
3.2 倉庫人員在出貨之前應檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確。
4.3.4 防護控制程序:倉庫物品在搬運、貯存、包裝和交付過程中應采取相應的防護措施,防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。
4.3.5 交付控制程序:
4.3.5 .1倉庫當晚發(fā)貨裝車交付過程中應由三份表格:倉庫、保安、司機三方核對點清后方可裝車。
4.4 不合格品控制程序:
4.4.1 成衣入庫時入庫員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢,重新檢驗回修后方可入庫。
4.4.2 倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量,及時入庫并交質管部按《不合格品程序》進行檢驗和處理;如數(shù)量有誤,應通知營銷人員反饋客戶;無營銷部評審簽字的退貨清單,保管員有權拒收退貨。
五、 獎罰辦法為確保本控制程序的有效實施,提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業(yè)績,特制訂本獎罰辦法:
5.1 倉庫人員應嚴格按本控制程序執(zhí)行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作,如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產(chǎn)損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.2 倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產(chǎn)損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.3 對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時間或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的行為;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰辦法執(zhí)行。
5.4 倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實相符,若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記,賬物不符,給公司造成損失的,根據(jù)損失程度給予20-50元的罰款。
5.5 在倉庫管理工作中若相關人員忠于職守,認真負責,勤勤墾墾,工作業(yè)績顯著者,經(jīng)營部將根據(jù)實際情況,經(jīng)相關部門組織評定,當月獎予人民幣20-200元。
第5篇 機電倉庫管理員崗位責任制
一、在科長的領導下,負責本科所用各種的材料領發(fā)、公用工具的保管工作。
二、遵守紀律,不擅自離工作崗位,熱情服務。
三、嚴格按照規(guī)定的工具管理,材料發(fā)放制度進行工作。對班組、車間使用的材料必須有車間負責人簽字后才能發(fā)放。
四、嚴格遵守各項管理制度,嚴把發(fā)放關,努力降低材料消耗。
五、負責庫存,領發(fā)所借工作的登記造冊,所有工具,一律建帳,做到帳、物相符,借出工具要及時由回,以免丟失。
六、保持常用工具齊全、完好、清潔衛(wèi)生及材料放置整潔。
七、每月清查核對一次庫存工具的數(shù)量,將工具使用、損壞及材料消耗情況以書面形式向科長匯報。
第6篇 工程部秘書兼?zhèn)}庫管理職位描述崗位要求
崗位職責
1、處理來函文件、登記、歸檔、統(tǒng)計資料、打印、復印函件資料。
2、編制每月辦公用品,做好領用發(fā)放工作。
3、辦理月票、工作餐卡、藥費報銷及其它日用品的發(fā)放工作。
4、協(xié)助編制部門工資、資金寫入表格。協(xié)助做好工程部月材料、資金消耗表,水電、油、氣月度能耗表。
5、保證工程部辦公室的清潔衛(wèi)生和接傳電話。
6、負責登記員工考勤表。
7、協(xié)助工程部對所有圖紙、技術資料、圖書進行分類、編號、建卡、存檔、建帳和保持資料的完整性。
崗位要求
1、大專及以上文化程度,具有良好的英文聽說讀寫能力,有工程文職工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
2、書寫工整、流利、受過秘書工作培訓。
3、責任心強,工作細致、穩(wěn)重、踏實、耐心、熱情、忠于職守、嚴守機密。
第7篇 項目工程部倉庫管理程序
項目工程部倉庫管理程序(試行)
1、 目的:保證倉庫存放物品進出有帳可查,確保第一時間正確解決問題。
2、 范圍:適用于工程部倉庫。
3、 職責:倉庫管理員應做好存放物品明細帳,做到入庫、領料有據(jù)可查。
4、 程序:
4.1 清理倉庫,做好明細帳單。
4.2 物品入庫必須填寫相應入庫單,由主辦人同倉庫管理員共同監(jiān)督,并在入庫單上簽字認可(入庫單附后)。
4.3 領用物品必須填寫領料單,由領用人同倉庫管理員共同監(jiān)督,并在領料單上簽字認可(領料單附后)。
4.4 入庫單、領料單由倉庫管理員保存,以備查閱。
4.5 物品入庫領用后,即時做好增減明細臺帳,以備查閱。
4.6 倉庫安全保衛(wèi)工作,由工程部保安人員監(jiān)管。
5、 相關表單:
5.1 入庫單。
5.2 領料單。
6、 本程序文件應發(fā)放到工程部全體人員。注:
1、 本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。
2、 本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時,第一時間向本文件審批人提出修改意見。編制:校對:審批:發(fā)放號:入庫單入庫物品名稱 供貨商 數(shù) 量 入庫日期 物品原用途主辦人簽字倉庫管理員簽字部門經(jīng)理簽字備注領料單領用物品名稱 供貨商 數(shù) 量 領用日期 領用物品 作何用途領用人簽字倉庫管理員簽字
第8篇 成品進出倉倉庫盤點管理流程
成品進、出倉及倉庫盤點管理流程
成品進倉管理流程:
1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。
5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經(jīng)倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程:
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
4、營銷部業(yè)務流程:
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經(jīng)審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程:
1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。
第9篇 倉庫管理員崗位職務說明書
1、 完善和執(zhí)行倉庫物料管理的相關制度,提出改善、提升建議
2、 負責物品進、發(fā)、存的管理,保證材料收、發(fā)、存,安全、及時、合理
3、 負責倉庫物料的放置區(qū)域規(guī)劃、定置、執(zhí)行
4、 依據(jù)生產(chǎn)及業(yè)務情況調整、控制庫存數(shù)量,及時配貨
5、 核對物料的出、入庫憑證,清點入庫貨物,與送貨員、領料員(按單進行領料)辦理交接手續(xù)
6、 負責日常退貨的及時處理和每月的盤點對帳工作
7、 對倉庫物料進行建賬、跟蹤,編制采購物品的入庫、退貨日報表
8、 及時處理物料收、發(fā)單據(jù),定期、不定期盤點,做到賬實相符確保電腦庫存報表及時性、準確性
9、 管理范圍內的安全和“5s”執(zhí)行、責任承擔
10、完成上級臨時交辦事項
崗位權限
1、 物料收、發(fā)、管理執(zhí)行權
2、 安全庫存數(shù)量制定參與權
3、 物料收、發(fā)、存制度制定及人員分工建議權
4、 對公司領料人員的獎懲提報權
素質要求
1、初中或以上文化,受過物料管理等方面的培訓
2、一年以上相關崗位經(jīng)驗
3、具備良好的物料控制理念
4、較強的數(shù)據(jù)觀念、能力。熟練使用辦公軟件
5、優(yōu)秀執(zhí)行能力、溝通能力,能承受較大的工作壓力,較好的團隊協(xié)作精神
上崗培訓課程
1、 公司相關管理制度系統(tǒng)
2、 產(chǎn)品及行業(yè)知識安全培訓
素質提升課程
1、 倉儲管理工作目標
1、 倉庫帳物卡相符率100%
2、 物料收發(fā)及時及正確率100%
3、 物料庫存損耗率0.1%以下.
4、 賬目及資料制作及時率100%
績效關鍵指標
倉庫帳物卡相符率
賬目及資料制作及時率
日常工作事項
1、 自查前一天工作情況,制定當天的個人工作計劃
2、 進行物料的收、發(fā)、存,和備料作業(yè),對生產(chǎn)現(xiàn)場的物料使用異常情況適時跟進、匯報
3、 與用料單位的工作協(xié)調
4、 積極參與的會議,認真匯報工作,客觀反映問題,提出合理需求
5、 制作日常的報表和匯整資料
6、 執(zhí)行相關管理制度、規(guī)范
7、 完成上級臨時交辦的任務
8、 倉庫物料的安全檢查、點檢及改善
9、 按制度對物料異常反饋
10、倉庫及庫存物料“5s”
第10篇 某倉庫管理人員防火責任制
(1)不準攜帶火種入庫。
(2)不準在庫房內使用電加熱器具和燃氣具。
(3)不準在庫房內設置辦公室和工場間。
(4)不準在庫房內架設臨時電線和使用60w以上的白熾燈,使用有鎮(zhèn)流器的燈具,應將鎮(zhèn)流器安裝在庫房外。
(5)不準在庫房內存放倉庫人員使用的油棉紗、油手套等物品。
(6)要將各類物資分類、限額存放;堆放的物資留出頂、燈、墻、柱、堆等防火間距。
(7)認真檢查物資堆放安全情況,離開倉庫時切斷電源,并關閉門窗。
(8)掌握儲存物資性質和防火滅火知識,發(fā)現(xiàn)火災后能熟練使用滅火器材,及時撲救。
第11篇 崗位責任制－倉庫管理員
⑴認真學習國家物資政策、業(yè)務技術和倉庫管理的基本知識,提高政治、業(yè)務素質,管好倉庫所儲物資,為施工生產(chǎn)一線服務。
(2)嚴格遵守國家和單位的各項物資政策和紀律,嚴格執(zhí)行倉庫的各項規(guī)章制度和物資的進出庫手續(xù)。
(3)所有進出庫手續(xù)均按《庫存物資收、發(fā)料制度》實行認真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、質量逐項核對,確認無誤后,與對方簽認交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯,保管員應負行政經(jīng)濟責任。
(4)對其所管物資,要采用“四定位”、“五五化”和“五十擺放”等科學方法進行管理。按類分賬,新、舊、廢分堆,標志鮮明,材質不混、名稱不錯、規(guī)格不串,做到對號入座,井然有序,庫房料架擺放縱橫成行,卡片懸掛成線,橫平豎直。庫內、庫區(qū)經(jīng)常打掃,做到無垃圾、無雜草、無塵土,保持清潔衛(wèi)生。
(5)應根據(jù)《材料技術管理》和《庫存物資維護保養(yǎng)制度》要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。
(6)在工作時間內必須堅守崗位和“兩檢查”制度,即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查,看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況,看有無差錯和不妥。特別是風雨天,要檢查上蓋下墊、門窗、燈、鎖及滅火器具等是否完全妥當。
(7)庫管員因事、病假離庫時,應請領導指定接替人代管,對所管物資及憑證要進行認真交接,回來后如發(fā)現(xiàn)差錯和事故,應及時向領導反映,查清責任,由交、接人員分別負責。
(8)要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作,凡有押金的包裝容器都要進行回收,上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品,予以妥善保管或進行利用。
(9)要隨時做好安全保衛(wèi)、保密等工作,防止庫房失火、防盜、泄密等事故的發(fā)生。對入庫人員有進行宣傳、教育、監(jiān)督的權利和義務,對違反規(guī)定而又不聽勸阻者,應及時報告有關部門進行處理。
(10)積極完成領導交辦的其他任務。
第12篇 氣瓶儲運倉庫防火管理
氣瓶是一種受壓容器，盛裝的壓縮氣體和液化氣體具有易燃、有毒、助燃性質，極易引發(fā)火災、爆炸和中毒事故。為此，必須加強對氣瓶儲運倉庫的防火管理。
首先應明確氣瓶設計壓力，并按有關規(guī)定充裝氣。要正確對氣瓶進行標志和漆色，以防止誤用、誤充。
使用高壓氣瓶時，人應站在氣口的側面，先應微開啟瓶閥以檢驗氣瓶嘴是否通暢，然后必須經(jīng)減壓閥減壓，才可正式放氣使用。應按實際需要選用倒或順螺紋的減壓閥，安裝時注意旋緊。
所有氣瓶不能靠近明火，距離10米以上為安全。不能滿足10米的，不得少于5米且需采用隔熱措施。
擰緊瓶閥時，只能用手擰緊，不能用扳手等工具硬擰，以免損壞瓶閥而泄漏。當擰開瓶閥使用時，若聽到“咝咝”聲，則說明瓶閥漏氣，應立即停止使用，且用粉筆在瓶身上寫明“漏氣、退庫”等字樣。
當氣瓶熔塞熔化，泄漏氣體時，應立即用冷水淋瓶身，并用小木塞敲入熔塞孔。若仍漏氣，則應將氣瓶推入水池，一面注水，一面將水排入下水道。
使用乙烯、乙炔等易發(fā)生聚合的氣體氣瓶時，要特別防止受熱。
在使用過程中，一旦發(fā)現(xiàn)瓶身發(fā)熱，應立即采用冷卻措施。
使用氧氣鋼瓶時，操作者要注意手上、身上不得沾有油脂類物質。瓶附近也不能貯放油類。
使用氣瓶時，不能將氣體全部用盡，應留具有一定壓力的余氣。
氣瓶進庫儲存時，需旋緊瓶帽，不能碰撞、敲打、滾滑、拋擲。不得用電磁起重機搬運，以防電氣系統(tǒng)故障或電源中斷時，氣瓶跌落。庫內應保持良好的通風條件，以免氣瓶滲漏時氣體在庫內滯留積聚，發(fā)生危險，地面宜采取不燃材料。
庫內不能有明火、熱源。夏季需采取相應的降溫措施。如早晚開庫門通風，中午氣溫高時，關閉庫門，并用冷水噴淋倉庫屋頂。
氣瓶需固定直立存放，留有通道。氣瓶堆放時不得超過5層。所裝氣體接觸后能發(fā)生反應的氣體氣瓶，要分室存放。易發(fā)生聚合反應的氣體氣瓶應嚴格儲存期限，不宜長期存放。
退庫空瓶須留有余壓，旋緊瓶閥、瓶帽后方可入庫。
第13篇 機電設備倉庫管理員崗位責任制
1、科長的領導下,負責本科所用各種材料領發(fā),公用工具的保管工作。
2、守紀律,不善離工作崗位,熱情服務。
3、格按照科規(guī)定的工具管理,材料發(fā)放制度進行工作,對班組、車間使用的材料必須車間負責人簽字后才能發(fā)放。
4、嚴格遵守各項規(guī)章制度,嚴把發(fā)放關,努力降低材料消耗。
5、負責庫存、領發(fā)及外借工作的登記造冊,所有工具,一律建帳,做到帳、物相符,借出工具要及時收回以免丟失。
6、用工具齊全,完好,清潔衛(wèi)生,及材料放置整潔。
7、每月清查核對一次庫存工具的數(shù)量,將工具使用、損壞及材料消耗情況以書面形式向科長匯報。
第14篇 有限公司倉庫管理責職
某有限公司倉庫管理部門責職
一、業(yè)務員
1、規(guī)范填寫預算清單,預算清單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等。
2、業(yè)務員在當日16:30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單。
3、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單,以便與財務和客戶結算、備查,否則后果自負。
4、及時將經(jīng)客戶簽字確認發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務會計核銷。
5、年初制定下年度銷售計劃和商品贈送預算。
6、業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對方簽字確認手續(xù)。
7、退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況,及時將退貨送到維修部進行質量鑒定,并通知倉庫。
8、負責將退貨商品送到維修部進行質量檢測,并填寫檢測報告。
二、商務部
1、商務部輸單員審核采購預算清單后輸入采購訂單,并在訂單上加蓋'已錄'章,然后由商務部主管負責對預算清單和訂單進行審核。
2、商務部輸單員審核銷售預算清單后輸入銷售訂單,并在預算清單上加蓋'已錄',然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。
3、審核內部調撥申請單,并根據(jù)審核無誤的調撥申請單在用友u8系統(tǒng)中輸入調撥單。
4、審核內部領用預算清單,審核無誤后輸入訂單。
5、采購商品退貨時應根據(jù)倉庫通知編制紅字采購訂單。
6、銷售商品退貨時審核業(yè)務員填寫的紅字銷售預算清單和輸入的紅字銷售訂單。
7、負責商品編碼的維護工作。
三、倉庫
1、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的采購訂單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)量,進行外觀驗收,同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與訂單一致,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。
2、根據(jù)核對無誤的采購訂單關聯(lián)生成入庫單,并打印。
3、每日及時配對入庫單、采購訂單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。
4、核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。
5、審核調撥單,并打印調撥單。
6、對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的在預算額度內審核控制。
7、倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年贈送商品報表,報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務員、一份總經(jīng)理。
8、倉庫應核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)紅字出庫單,并辦理退貨手續(xù)。
9、每日及時配對退貨清單、紅字出庫單和紅字銷售預算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。
10、采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購預算清單和訂單,然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關聯(lián)紅字入庫單。
11、每日及時配對紅字采購預算清單和紅字入庫單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。
12、建立物資借用臺賬。
13、登記商品返修臺帳。
14、定期與辦公室核對辦公用品的收發(fā)情況。
15、編制、打印、報送入庫日、周、月報表。
16、倉庫必須及時向商務、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員報送日報、周報和月報表。
17、做好日常、定期、不定期的庫存商品盤點工作。
18、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。
19、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標識(可采用標牌)。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。
20、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離,并做好醒目標識,并由商務部協(xié)同有關部門及時處置。
21、要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責。
四、業(yè)務會計
1、根據(jù)倉庫提供的采購訂單和采購入庫單記帳。
2、每日打印上日出庫單,并與銷售預算清單和發(fā)貨單配對。
3、負責向業(yè)務員催收經(jīng)客戶簽字的發(fā)貨單。
4、根據(jù)銷售預算清單、發(fā)貨單和出庫單記帳。
5、根據(jù)倉庫提供的內部調撥單記帳。
6、根據(jù)倉庫提供的內部設備領用訂單和出庫單記帳。
7、月末根據(jù)辦公室提供的各部門辦公用品領用清單記帳。
五、維修部
1、負責對退貨和借用商品退庫進行質量鑒定。
2、負責維修商品。
六、辦公室
1、統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證商品及時送達客戶。
2、負責日常辦公用品的采購和領用。
3、負責行政倉庫帳的核算工作。
4、每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務會計記帳和倉庫核對。
第15篇 某管理處倉庫管理作業(yè)程序
管理處倉庫管理標準作業(yè)程序
一、目的
規(guī)范倉庫管理工作,確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
二、適用范圍
使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。
三、職責
1、公司采購員負責物品的采購工作。
2、倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。
3、公司/各處財務會計負責物品的核算。
4、公司財務部主管負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
四、程序要點
1、庫存物品的限額標準
(1)日常消耗物料的庫存限額:
①一般為每月平均消耗量的兩倍;
②特殊情況另行處理。
(2)常備的零件物品的庫存限額:
①一般為每月平均消耗量的3倍;
②特殊情況另行處理。
(3)各處庫存物品的總額,應控制在該處管理費用收入加其他各項經(jīng)營收入的總和的40%以下。
2、物品采購的申請
(1)倉庫管理員原則上應在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
(2)當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。
(3)倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
(4)倉庫管理員應在每月28日前將采購計劃交公司財務部主管審核。
(5)公司財務部主管依據(jù)下列內容審核:
①倉庫實際庫存量;
②當月實際消耗量;
③庫存物品的限額標準;
④下月預計消耗量;
⑤下月資金預算。
(6)財務部經(jīng)理審核:
①采購計劃不合理的,應及時予以調整申購計劃;
②采購計劃合理的,財務部主管應在財務審核欄內簽署姓名、日期。
(7)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。
(8)總經(jīng)理審核同意后,交采購員按照《采購管理標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行采購。
3、物品的入倉程序
(1)物品的入倉程序:
①采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報經(jīng)營部經(jīng)理批準后另行處理;
②如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;
③倉庫管理員應對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行驗收;
④經(jīng)驗收合格的物品,倉庫管理員應開具《物品入庫單》,并將物品分類存放;
⑤倉庫管理員應根據(jù)當天的物品驗收單,及時登記物品明細帳;
⑥倉庫管理員應在每日下班前,將《物品入庫單》匯總后,交管理處財務會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理。
(2)退回物品的入倉程序:
①相關人員將未使用完的物品送到倉庫;
②倉庫管理員應根據(jù)核查結果,按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行驗收:
--合格品,填寫《物品入庫單》,在備注欄內填寫'退回物品入庫'字樣,存入合格品存放區(qū)內;
--不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗證標準作業(yè)程序》)后存放在不合格品區(qū)等待處理。
③倉庫管理員應在每日下班前,根據(jù)退回的《物品入庫單》,登記倉庫物品明細賬,并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
(3)設備工具的入倉程序:
①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
②以舊換新的設備工具入倉程序:
--經(jīng)辦人應憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具領用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
--倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認;
③退還的設備工具入倉程序:
--倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;
--倉庫管理員按照《物品驗證標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定對退回的設備工具進行驗收;
--倉庫管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
④借用工具入倉程序:
--工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
--倉庫管理員在根據(jù)設備工具的領用記錄,按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行驗收;
--倉庫管理員應及時在《工具領用登記卡》上登記。
4、倉庫物品的存放管理
(1)物品存放倉庫的自然條件:
①有通風設備;
②光線充足;
③面積寬敞。
(2)倉庫物品的存放分類:
①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
②吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
③常用工具、材料和配件等;
④易碎、易損物品;
⑤食品類。
(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
①合格物品存放區(qū);
②不合格物品存放區(qū);
③待檢物品存放區(qū)。
(4)倉庫區(qū)域劃分的方法:
①在貨架上標識并隔離;
②劃線掛標牌。
5、倉庫物品的存放要求:
①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:
--周圍無明火、遠離熱源;
--擺放在地下;
--配備滅火器;
--保持包裝完好;
--庫房結構堅固,門窗封閉牢固;
--庫房門內開。
②吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:
--用經(jīng)過防火處理的貨架處置;
--放在干燥的地上或貨架上;
--配備防潮通風設施。
③常用工具、材料和配件等:
--不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
--規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
④易碎易損的物
品:
--體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
--體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
--放置位置有膠墊。
⑤食品:
--放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
--配備通風、防潮設施。
5、倉庫物品的領用管理
(1)物品的領用程序:
①物品領用人應憑其所在各部經(jīng)理簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續(xù);
②倉庫管理員根據(jù)《領料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
③倉庫管理員根據(jù)《領料單》內容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
④倉庫管理員應于每日下班前,將《領料單》匯總后交管理處財務會計核對,并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
(2)工具的領用管理:
①工具使用人應憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具;
②倉庫管理員應根據(jù)使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現(xiàn)象:
--如經(jīng)核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,倉庫管理員應拒絕發(fā)放;
--如經(jīng)核對沒有該工具的領用記錄,將工具發(fā)放給領用人后,并在工具領用卡》上登記。
③倉庫管理員應在每日下班前將工具《領料單》,匯總后交管理處財務會計核對,財務部會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
(3)借用工具的領用程序:
①凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具借領單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
②維修人員也可憑有效的維修單借用工具;
③倉庫管理員根據(jù)《工具借領單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
④倉庫管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
6、倉庫物品報廢的管理
(1)報廢的標準:
①物品到有效期;
②客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
③按其他有關規(guī)定需報廢。
(2)物品報廢的程序:
①報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù);
②倉庫庫存的物品報廢,由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》;
③倉庫管理員準備好報廢物品的關有原始資料:
--入庫時間;
--物品性能介紹;
--使用時間;
--使用說明;
--其他有關資料。
④公司財務部主管或管理處會計,應組織相關人員驗證,并填寫《物品驗證記錄》;
⑤報廢物品單位價值在1000元以上的,由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批;
⑥報廢物品單位價值在1000元以內的,由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》交管理處經(jīng)理審批;
⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關財務資料交管理處財務會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
7、倉庫物品的清點
(1)每月25日前,倉庫管理員應對倉庫內物品進行逐一清點。
(2)根據(jù)清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。
(3)倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對:
①經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;
②如經(jīng)核對有誤:
--實物多于賬面余額的,應報管理處財務會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理;
--如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關程序處理。
(4)倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部主管審核。
(5)公司財務部會計應于每月25~31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并在當月31日前將核對結果報財務部主管。
8、倉庫物品管理資料的保管
(1)管理處財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿,并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理。
(2)倉庫物品管理的財務資料交財務部經(jīng)理審核無誤后,加密在管理處財務部長期保存。
9、倉庫物品的管理情況,作為財務部相關人員績效考評的依據(jù)之一。
五、記錄
1、《物品入庫單》
2、《領料單》
3、《工具借領單》
4、《工具登記卡》
5、《物品盤點表》
6、《倉庫物品進、耗、存報表》
六、相關支持性文件
1、《采購管理標準作業(yè)程序》
2、《物品驗收標準作業(yè)程序》
第16篇 某紡織倉庫管理應急預案
為了加強本公司安全生產(chǎn)管理,最大限度地降低事故危害程度,保障人民生命、財產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》,制訂本應急救援預案。
一、應急救援預案的指導思想
應急救援預案的指導思想:以“****”重要思想為指導,體現(xiàn)以人為本的方針,真正將“安全第一,預防為主”落實到實處,一旦發(fā)生事故,能以最快的速度、最大的效能,有序地實施救援,最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失,把事故危害降到最低點,維護本公司內的安全和穩(wěn)定。
二、本單位的基本情況
我公司是紡紗、織布、染整、加工一條龍的小型企業(yè),占地8畝,染整設備一套,紡紗設備一套,織機24臺,4t鍋爐一臺,職工50人,安全生產(chǎn)小組成員5人。
三、事故類別及處置措施
本公司的生產(chǎn)安全事故主要發(fā)生在火災、機械傷害兩大類,主要原因可分為職工違章操作、疏忽大意和設備缺陷。
針對事故不同類型,我們采取了不同的處置措施。主要措施包括:滅火、報警和及時組織救援。
四、事故應急救援組織及職責
(一)事故應急救援指揮小組:
我公司成立了事故應急救援指揮小組,負責組織實施事故應急救援工作。
事故應急救援小組組成:
總指揮:***
副總指揮:***
成員:*** *** ***
(二)應急救援指揮小組職責:
事故發(fā)生后,總指揮或總指揮委托副總指揮到事故現(xiàn)場進行現(xiàn)場指揮,批準現(xiàn)場救援方案,組織現(xiàn)場搶救,并及時、如實上報生產(chǎn)安全事故的基本情況、事故原因、人員傷亡情況及初步損失預算。
五、應急救援
發(fā)生事故后,公司主要負責人按照本公司制定的應急救援預案,立即組織救援,撥打119、120等急救電話求助,并立即報告當?shù)刎撠煱踩a(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作的部門和當?shù)厝嗣裾?/p>
(一)火災事故處置措施:
1、先控制,后消滅。針對火災的特點,積極采取統(tǒng)一指揮、堵截火勢、防止蔓延、分割包圍、速戰(zhàn)速決的滅火戰(zhàn)術。
2、撲救人員應占領上風或側風陣地。
3、進行火情偵察、火災撲救、火場疏散人員應有針對性地采取自我防護措施。如佩戴防護面具、穿戴專用防護服等。
4、應迅速查明燃燒范圍、燃燒物品及其周圍物品的品名和主要危險特性、火勢蔓延的主要途徑,燃燒產(chǎn)物是否有毒等。
5、正確選擇最合適的滅火劑和滅火方法?；饎葺^大時,應先堵截火勢蔓延,控制燃燒范圍,然后逐步撲滅火勢。
6、對有可能發(fā)生爆炸、坍塌等特別危險需緊急撤退的情況,應按照統(tǒng)一的信號和撤退方法及時撤退(撤退信號應格外醒目,能使現(xiàn)場所有人員都看到或聽到,并應經(jīng)常演練)。
7、火災撲滅后,仍然要派人監(jiān)護現(xiàn)場,消滅余火,保護現(xiàn)場,接受事故調查,協(xié)助安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和消防監(jiān)督部門調查火災原因,核定火災損失,查明火災責任,未經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和公安消防部門同意,不得擅自清理火災現(xiàn)場。
(二)機械傷害事故的應急救援
1、發(fā)生機械傷害事故后,在場負責人(車間主任或班組長)立即撥打120請求援助,在等候救援車輛到來的過程中,首先簡單為傷者處理傷口,將傷者放在比較平穩(wěn)且出入方便的地方,使救護人員可以直接將傷者送上救護車,然后,通知企業(yè)主要負責人(法人代表或總經(jīng)理)。
2、在發(fā)生事故后2小時內,主要負責人將事故基本情況上報當?shù)厝嗣裾拓撠煱踩a(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作的部門,在未經(jīng)允許時,不移動現(xiàn)場。
3、主要負責人和當場負責人要積極配合安全生產(chǎn)事故的調查處理工作,如實提供事故當時的有關情況。
六、附則
本應急救援預案管理單位為*****毛紡織染有限公司,每兩年修訂一次,每半年組織一次事故應急救援演練,必要時及時修訂,本廠每位領導、員工必須嚴格遵照執(zhí)行。
